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企业内部控制评价与审计

数智时代的企业内部控制:关键风险点控制、流程设计与案例详解

数智时代的企业内部控制:关键风险点控制、流程设计与案例详解

田高良等 著

已完结· 6.15万

企业内部管理与风险控制实战

企业内部管理与风险控制实战

屠建清

已完结· 14.72万

企业内部风险无时不有、无处不在,是企业生存发展的一大危害。企业应正确地识别、分析、评估和控制风险,并针对不同性质的风险实施不同的应对策略。 《企业内部管理与风险控制实战》分为16章,从多个方面出发,针对企业内部控制、风险管理给出了实用的方法。本书能让读者把握企业管理者的十大实施理念;充分了解企业内部控制的特征、缺陷和风险产生的原因;掌握企业运营的主要环节的风险识别、风险分析、风险评价的方法和风险应对策略的实施技能,以及风险管理持续改进的方法。《企业内部管理与风险控制实战》适合企业管理者、企业创始人、创业者等读者阅读使用。

企业内部控制架构设计实操手册

企业内部控制架构设计实操手册

王海荣

已完结· 9.88万

很多内控从业人员阅尽千万流程和表单还是不会做内控,循着业务流程、跟着指引做出来的不是老板想要的内控,做了多年内控却仍旧找不到成就感、价值感甚至是存在感。为什么会这样?因为企业还没有搭建好内控体系,没有完善的内部控制架构设计。 作者拥有十五年、多行业内控实操经验,本书是其对多年从业经验的精心总结。

企业内部控制与风险管理:规范详解、风险识别与案例分析

企业内部控制与风险管理:规范详解、风险识别与案例分析

李延超 王一冰安琪

已完结· 22.51万

企业内部控制案例分析:全流程风险识别、防范与应对思路

企业内部控制案例分析:全流程风险识别、防范与应对思路

李慧强

已完结

随着国家治理体系现代化的深入推进,企业内部控制理论与实践也在逐渐成熟。为符合外部监管要求、加强自身管理,越来越多的企业家及其他社会公众了解内部控制、掌握内部控制知识的意愿也在不断上升。本书依托《企业内部控制应用指引》的结构而设计,凝结了作者对40余个项目的咨询经验及对近百家企业调研成果的思考与总结,从三个层次递进地解读内部控制实务知识与经典案例。第1篇为第1—5章,是企业内部控制环境部分,包括组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化等内容。第2篇为第6—8章,是企业内部控制活动部分,详述了资金活动、采购业务、资产管理这些实务环节的有力做法。第3篇为第9、10章,是企业内部控制方法部分,包括财务报告、信息系统等内容,能更好地夯实读者对内部控制体系的认知。本书既可作为内部控制从业者的实务工具书,也可作为管理者及其他社会公众学习内部控制的参考读物。

企业内部控制基本规范详解与实务:风险点识别+关键点把控+实操范本

企业内部控制基本规范详解与实务:风险点识别+关键点把控+实操范本

平准

已完结· 93.30万

《企业内部控制基本规范详解与实务》以《企业内部控制基本规范》《企业内部控制配套指引》为依据编写而成。全书共分为企业内部控制概述、企业内部控制基本规范解读、企业内部控制配套指引解读3篇,涵盖了企业的主要内部控制领域。《企业内部控制基本规范详解与实务》既对基本规范和配套指引进行了详细解读,又引用了大量相关案例并对案例进行了分析,将理论知识与实际情景相结合,便于读者在系统学习理论的同时加深对企业内部控制实务的理解,提高内部控制的实务操作能力。《企业内部控制基本规范详解与实务》既适合各大企业管理人员、财务人员以及财会类相关专业师生参考阅读,也可作为企业实施内部控制的实用工具书和培训教材。

企业内部管理与风险控制实战

企业内部管理与风险控制实战

屠建清

已完结· 28.99万

企业内部控制架构设计实操手册

企业内部控制架构设计实操手册

王海荣

已完结· 20.21万

内控总监工作笔记:企业内部控制工作法及案例解析

内控总监工作笔记:企业内部控制工作法及案例解析

王海荣

已完结· 9.26万

本书作者拥有十多年的内控工作实践,先后供职于制造业、咨询服务业等多个行业。本书从内控的定义出发,详细介绍了内控的角色定位、工作内容、执行人、工具箱、常见问题和解决方案、内控部门与其他部门的关系,以及关于内控的误读等内容。书中幽默的语言、生动的图表,将带你一窥内控的前世今生、方方面面。

内控总监工作笔记:企业内部控制工作法及案例解析

内控总监工作笔记:企业内部控制工作法及案例解析

王海荣 著

已完结· 30.57万

企业内部控制全流程实操指南:规范讲解+流程分解+操作实务+案例解

企业内部控制全流程实操指南:规范讲解+流程分解+操作实务+案例解

黄佳蕾

已完结· 23.31万

内部控制审计实务指南

内部控制审计实务指南

高雅青 李三喜 施莹华 主编

已完结· 17.03万

审计与内控管理工作手册

审计与内控管理工作手册

车彐娟 著

已完结· 4.28万

本书系统地梳理了企业审计和内控工作关键点,以工作手册的形式,详细地介绍了审计工作管理、审计工作准备、审计工作实施、审计报告、后续审计与评价、内部控制体系建设、内部控制制度、内部控制流程设计、内部控制的检查监督、内部控制评价,内控与内审、风险管理、合规一体化建设等内容。

企业全面预算管理实务与案例解析——从预算编制、流程控制到结果考评

企业全面预算管理实务与案例解析——从预算编制、流程控制到结果考评

杨志慧 侯立新石倩倩

已完结· 6.14万

本书按照企业实际工作流程,从实务操作的角度介绍了全面预算为何做、如何编、如何管以及结果如何用等内容。 《企业全面预算管理实务与案例解析》共分10 章,第1 2 章对全面预算管理的意义、管理模式、管理体系及制度进行了解读;第3 6章详细介绍了从经营预算、资本预算、筹资预算到账务预算的编制程序与实务操作方法;第7 章通过具体实例展示了从销售预算到财务报表预算的完整编制过程;第8 9 章对全面预算的执行、控制、调整以及后期的结果评价与差异分析进行了说明;第10 章简述了ERP 系统下的全面预算管理。书中使用了大量图表,使得理论、流程更为清晰;丰富的案例、相关资料的配备使得内容更容易理解,既可以帮助预算编制人员更好地完成实务工作,也有助于企业管理者提升全面预算管理水平。 本书适合企业管理人员、财务人员以及财经院校相关专业师生参考阅读,也可作为企业实施全面预算管理的实用工具书和培训教材。

走出造价困境:土建审计的黑与白

走出造价困境:土建审计的黑与白

孙嘉诚

已完结· 6.51万

本书每章节从成本分析开始,通过甲乙双方博弈的审计点、利润点、争议点,造价中的知识盲区,并在文末配有实操案例,深入并详细了给出了造价人的解决方案,帮助大家将造价知识更加落地。 同时本书从实战出发,根据建筑施工板块,从平整场地、土方、基坑支护、桩基、降水到混凝土、模板、二次结构、再到屋面、保温、防水,后到措施费的各个环节,根据施工顺序由前到后的进行了系统化的归类和总结,根据施工顺序由前到后的进行了系统化的归类和总结,有助于各位同学在遇到造价问题时,能够有方向性的去检索,快速、精准的解决造价争议,实现优质的结算“效果” 本书即可作为造价工作者实际工作中的参考工具书,也可以作为高等院校工程造价课程的教材。

风险管理与内部控制

风险管理与内部控制

冯巧根

已完结· 23.35万

本书以“风险管理为主线、内部控制为辅线”,突出风险及其管理的重要性,力求在深入贯彻风险管理的同时,增强企业内部控制体系的风险应对能力并完善其操作规范,提高企业在激烈的市场竞争中防范风险、强化内控的基本技能。全书共十章,内容包括风险管理与内部控制概述、风险管理的定位与应用价值、风险管理导向的内部控制框架、内部控制的机制优化、内部控制的信息披露、风险管理的要素结构、风险管理视角的风险控制、风险管理的呈报模式、风险控制的理论扩展和风险管理的创新实践。本书既可作为高等院校经管类各专业本科生、研究生和MPAcc的教学用书,也可供相关财务、会计类从业人员以及其他对风险管理与内部控制感兴趣的人员参考。

公司治理与内部控制(第2版)

公司治理与内部控制(第2版)

胡晓明,许婷,刘小峰

已完结· 29.54万

本书共11章,内容主要包括公司治理基础理论、公司治理结构、公司治理机制、公司治理模式、内部控制的产生和发展、内部控制基本框架、内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督与评价等。全书力图通过大量案例的介绍与解读、多形式的表达和诠释,将理论与实践有机融合,满足各层次读者的学习需求。 本书既适合会计学、财务管理、审计学、资产评估等专业的本科生学习,也适合这些专业的研究生以及MBA、MPA、MPAcc、MV、Maud等专业硕士学习。同时,本书也可为从事企业管理实务的工作人员提供指导。

公司治理与内部控制学习指导书

公司治理与内部控制学习指导书

胡晓明 叶玲 张洁慧

已完结· 11.11万

本书是《公司治理与内部控制》(第2版)的配套学习指导书。全书分为三篇,第一篇课程学习指导,与主教材的各章一一对应,每章包括学习目的和要求、内容概要、同步练习等模块;第二篇是课程模拟试卷;第三篇是综合案例分析。另外,书后附有同步练习参考答案和课程模拟试卷参考答案,供读者自行检查学习情况。

非高斯工业过程随机分布控制与优化

非高斯工业过程随机分布控制与优化

李明杰,周平

已完结· 5.37万

内审人员进阶之道:内部审计操作实务与案例解析

内审人员进阶之道:内部审计操作实务与案例解析

牛恺 著

已完结· 64.59万

HR财务思维:薪酬设计+成本管控+全面控制与量化考核+人效倍增

HR财务思维:薪酬设计+成本管控+全面控制与量化考核+人效倍增

王美江

已完结· 27.78万

从零开始学采购:供应商管理与采购过程控制

从零开始学采购:供应商管理与采购过程控制

王波 张坤琳 岳良运

已完结· 13.17万

本书围绕采购这一核心内容,从基础的采购模式切入,广涉财务知识、供应商管理、谈判技巧、合同管理、仓储盘点、成本控制等内容,使读者充分了解和掌握采购管理的模块知识和操作技巧,并在实战过程中充分发挥各模块的优势和特色。

内部审计:让虚假数字无处藏身

内部审计:让虚假数字无处藏身

陈金翠

已完结· 13.97万

本书语言轻松兼具趣味性,有助于公司管理者确立加强公司内部审计,重视内部控制和风险管理的企业管理理念,通过设置最优的审计部门、运用先进的审计方法,增强公司的整体实力。本书既适合企业财会人员、审计人员和企业管理者阅读,也适合作为高等院校审计、财会类专业的相关课程的教材使用。

手把手教你做内部控制:全流程主要风险及关键控制点

手把手教你做内部控制:全流程主要风险及关键控制点

沈彬荣

已完结· 13.24万

自2002年萨班斯法案颁布以来,上市公司、国有企业或其他大型企业已经建立了较为成熟的内部控制体系。但是目前大部分解读或指引均是以大型企业为背景,广大的中小企业很难借鉴实行。在实际管理过程中,中小企业建设内部控制体系有着较大的难度。为了帮助中小企业建立适合自身发展阶段的内部控制体系,本书根据内部控制指引的框架结构,选取了企业经营过程中重要的管理循环,包括销售管理、采购管理、人力资源管理、财务管理和资产管理等。《手把手教你做内部控制:全流程主要风险及关键控制点》介绍了各管理流程中存在的风险点和适合中小企业应用的控制措施,从而帮助中小企业管理者了解内部控制体系设计中的细节和关注点,建立切实可行并且可落地的内部控制体系。

医院经济运营内部控制实务:建立现代医院管理制度的实现路径

医院经济运营内部控制实务:建立现代医院管理制度的实现路径

涂远超,胡为民,徐元元,田立启

已完结· 23.46万

本书系统化地阐述现代医院尤其是公立医院经济业务内部控制体系建设的方法论、实施过程和操作要,以期通过内部控制这种先的管理方法,为医院满足监管机构合规要求,适应新医改的一系列要求,提升自身治理水平和效率提供一条有效的实现路径。<br/>【推荐语】<br/>为新一轮医疗卫生体制改革提供实操与路径

别让情绪左右你:现代人情绪控制与心态调节自助读本

别让情绪左右你:现代人情绪控制与心态调节自助读本

牧之

已完结· 18.20万

有什么样的情绪反应,就有什么样的生活!你兢兢业业却总不能升职,你是忍气吞声还是据理力争或者干脆炒老板鱿鱼?一时冲动和爱人吵架,你能不能先冷静下来,还是各不相让以致感情破裂?你苦口婆心,可孩子就是不听话,你能否保持心平气和,还是暴跳如雷,甚至拳脚相加?正确调节自己的情绪,并理解他人的情绪,可以让生活顺风顺水 错误表达自己的情绪,忽视甚至误解他人的情绪,就可能招致不可估量的损失。“无法改变天气,却可以改变心情 无法别人,但可以掌握自己。”情绪是个很复杂的东西,好情绪可以成就我们的人生,而坏情绪则可能让我们败走麦城,说情绪可以决定命运一点也不为过,因此如何管理好自己的情绪,学会疏导和激发情绪,学会利用情绪的自我调节来改善与他人的关系,则是我们人生必须学习的一课。《别让情绪左右你 现代人情绪与心态调节自本》里没有高深的理论讲解,而是用了近乎谈话的方式告诉我们在愤怒时如何懂得制怒和宽容 悲伤时如何懂得转移和发泄 忧愁时如何懂得释放和解脱 焦虑时如何懂得排遣和分散。如果我们学会了如何了解你的情绪、如何你的情绪、如何改变你的情绪,那么人生也将平坦与平顺。

会计审计专业英语

会计审计专业英语

孙坤

已完结· 32.95万

本书以提高读者的英语应用能力为导向,根据国际上普遍使用的原版教材编撰课文,内容涵盖财务会计和审计的基本内容、常用词汇和专业术语,使用准确、地道的英语,为会计和审计的基本概念、原则和方法提供准确的英语表达方法,反映了国际国内会计和审计准则的最新内容。 本书既可作为普通高等学校会计、审计专业及其他相关专业的教材,也可作为从事会计和审计工作的业务人员以及英语翻译工作者的自学用书。

审计学理论与实务

审计学理论与实务

田金玉

已完结· 30.02万

本书立足于现代风险导向审计模式,以财务报表审计为主线,系统阐述了审计基本理论知识、基本审计程序与实务操作方法。全书内容分为审计理论和审计实务两大部分,审计理论部分讲述审计的基本理论和方法,包括审计基本概念、审计规范体系、审计的分类和方法、审计程序和审计计划、审计重要性、审计风险与审计策略、审计证据和审计工作底稿、内部控制评价与审计等基本理论、基本技能与基本方法;审计实务部分研究审计业务流程与审计报告,主要阐述业务循环审计、终结审计与审计报告,用比较优选的循环审计方法详细分析了审计实务中的重要程序步骤,并举例说明与之相关的知识点,以增强阅读者的感性认识。为了提升学生对所学知识的理解、掌握和巩固,及时检查自己的学习效果,每章后面配有复习题,涵盖了每章的重要内容,以帮助学生拓宽解题思路和方法,提高运用知识的能力,更好地掌握教材的内容。

审计理论与实务(第2版)

审计理论与实务(第2版)

崔飚,李传彪

已完结· 24.07万

本书结合高校应用型本科教学实践,遵循理论与实践相统一的原则,以注册会计师审计为主线,兼顾政府审计与内部审计,以会计报表审计为重点,以内部控制审计为基础,以审计风险和审计目标为导向,以审计实务操作和能力培养为根本,密切结合当前注册会计师审计实践,将审计的基本理论和知识融入审计基本技能之中。其突出特点是在知识阐述中引用案例并进行剖析,使学生能比较系统、全面地掌握审计的基本理论及其实务,有利于学生加强对基本理论的理解、基本方法的运用和基本技能的训练,将专业理论和审计实务紧密结合。为方便教学,本书配有“教学资料包”,包括电子课件、教学大纲、习题集及参考答案、模拟试卷等。本书可作为本科院校经济管理类专业

丰田精益管理:成本控制与管理(图解版)

丰田精益管理:成本控制与管理(图解版)

冯永华

已完结· 8.10万

成本控制是指运用会计核算提供的各种信息资料预定成本限额,按限额开支成本和费用,将实际成本和成本限额相比较并衡量经营活动的效果,然后以例外管理原则纠正不利差异,以提高工作效率、实现预期的成本限额的过程。本书采用丰田精益管理的思想,为企业做好成本控制与管理工作提供了10项措施,具体包括人力资源成本管理、薪酬与福利管理、采购成本管理、物流成本管理、库存成本管理、财务成本管理等,目的是帮助企业以最小的成本投入实现最大化的效益,提升企业的竞争能力。本书适合各类企业高层管理者、生产管理人员、成本管理人员、培训师以及高等院校相关专业的师生阅读和使用。

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