销售心理学
兰华
已完结· 1867字
[中国纺织出版社]
作品简介
目录 (138章)
本书系统地梳理了企业审计和内控工作关键点，以工作手册的形式，详细地介绍了审计工作管理、审计工作准备、审计工作实施、审计报告、后续审计与评价、内部控制体系建设、内部控制制度、内部控制流程设计、内部控制的检查监督、内部控制评价，内控与内审、风险管理、合规一体化建设等内容。
001 .1.1 全面化
正文
001 .1.1 全面化002 .1.2 标准化003 .1.3 多元化004 .1.4 精准化005 .1.5 电子化006 .2.1 内部控制可防范一切风险吗007 .2.2 内部控制就是规章制度吗008 .2.3 内部控制是管理层的事吗009 .2.4 内部控制制度可一劳永逸吗010 .2.5 内部控制越严格越好吗011 .3.1 内部审计与内部控制的区别012 .3.2 内部审计与内部控制的联系013 .3.3 内部审计与内部控制的协调措施014 .1.1 4个工作阶段导图015 .1.2 4个工作阶段任务描述016 .2.1 内部控制审计017 .2.2 经营管理审计018 .2.3 财务审计019 .2.4 风险管理审计020 .2.5 信息系统审计021 .3.1 审计部门结构设计022 .3.2 审计管理制度设计023 .3.3 审计岗位职责设计024 .3.4 审计部门考核设计025 .4.1 审计人员的职业道德026 .4.2 审计人员应遵守的法律法规027 .1.1 确定审计项目028 .1.2 开展项目综合评估029 .1.3 制作调查问卷030 .1.4 制定审计清单031 .2.1 风险评估方法032 .2.2 风险评估流程033 .2.3 评估重大错报风险034 .3.1 确定审计流程035 .3.2 选择审计方法036 .3.3 制定审计工作方案037 .3.4 编制审计计划书038 .4.1 通知书基本内容039 .4.2 通知书的编制与下发要求040 .4.3 审计通知书模板041 .1.1 现场进点会举行示范042 .1.2 审计证据收集步骤043 .1.3 现场考察实施方案044 .2.1 内部控制有效性测试045 .2.2 符合性测试046 .2.3 实质性测试047 .3.1 形成审计发现048 .3.2 提出审计建议049 .4.1 审计底稿编制要求050 .4.2 审计底稿复核步骤051 .4.3 审计底稿范例052 .1.1 中期成果汇报步骤053 .1.2 中期报告编制要点054 .2.1 初步审计报告要素055 .2.2 征求审计意见流程056 .3.1 审计报告编制要求057 .3.2 审计报告范例058 .3.3 审计报告审核步骤059 .3.4 审计报告报送关键点060 .3.5 审计报告归档要求061 .1.1 下达整改通知书062 .1.2 整改结果调查063 .1.3 责任追究制度064 .2.1 后续审计内容065 .2.2 后续审计流程066 .2.3 后续审计报告067 .3.1 审计评价标准068 .3.2 审计评价报告069 .1.1 内部控制环境建设070 .1.2 内部环境的主要风险071 .1.3 持续完善内部环境072 .2.1 风险识别073 .2.2 风险分析方法074 .2.3 风险应对措施075 .3.1 控制活动方案设计076 .3.2 控制活动实施措施077 .4.1 信息收集与传递078 .4.2 信息系统设计079 .4.3 沟通渠道与机制设计080 .5.1 内部监督目标081 .5.2 内部监督风险点082 .5.3 持续监督083 .1.1 内部控制制度框架设计084 .1.2 内部控制制度图谱085 .2.1 财务控制制度086 .2.2 实物控制制度087 .2.3 组织控制制度088 .2.4 人员控制制度089 .1.1 货币资金业务风险点090 .1.2 货币资金业务控制流程图091 .1.3 货币资金业务关键控制点092 .2.1 采购与付款业务风险点093 .2.2 采购与付款业务控制流程图094 .2.3 采购与付款业务关键控制点095 .3.1 销售与收款业务风险点096 .3.2 销售与收款业务控制流程图097 .3.3 销售与收款业务关键控制点098 .4.1 固定资产业务风险点099 .4.2 固定资产业务控制流程图100 .4.3 固定资产业务关键控制点101 .5.1 成本费用业务风险点102 .5.2 成本费用业务控制流程图103 .5.3 成本费用业务关键控制点104 .6.1 工程项目业务风险点105 .6.2 工程项目业务控制流程图106 .6.3 工程项目业务关键控制点107 .1.1 检查监督机构设置108 .1.2 内部控制缺陷标准109 .1.3 内部控制检查监督制度110 .1.4 内部控制检查监督步骤111 .2.1 日常监督112 .2.2 专项监督113 .3.1 检查监督报告内容114 .3.2 检查监督报告模板115 .4.1 舞弊行为调查步骤116 .4.2 舞弊行为应对方案117 .4.3 反舞弊案例118 .1.1 内部环境评价119 .1.2 风险评估评价120 .1.3 控制活动评价121 .1.4 信息与沟通评价122 .1.5 内部监督评价123 .2.1 制定评价方案124 .2.2 组织评价团队125 .2.3 实施评价工作126 .3.1 内部控制设计缺陷127 .3.2 内部控制运行缺陷128 .4.1 内部控制评价报告内容129 .4.2 内部控制评价报告模板130 .1.1 内部控制与风险管理的区别131 .1.2 内部控制与风险管理的联系132 .1.3 风险管理下的内控体系建设133 .2.1 内部控制与合规的区别134 .2.2 内部控制与合规的联系135 .2.3 内部控制与合规管理体系建设136 .3.1 一体化管理组织体系设计137 .3.2 一体化管理运行体系设计138 .3.3 一体化管理保障体系设计
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