内控总监工作笔记：企业内部控制工作法及案例解析

王海荣

已完结· 9.26万字

本书作者拥有十多年的内控工作实践，先后供职于制造业、咨询服务业等多个行业。本书从内控的定义出发，详细介绍了内控的角色定位、工作内容、执行人、工具箱、常见问题和解决方案、内控部门与其他部门的关系，以及关于内控的误读等内容。书中幽默的语言、生动的图表，将带你一窥内控的前世今生、方方面面。

企业内部管理与风险控制实战

屠建清

已完结· 14.72万字

企业内部风险无时不有、无处不在，是企业生存发展的一大危害。企业应正确地识别、分析、评估和控制风险，并针对不同性质的风险实施不同的应对策略。 《企业内部管理与风险控制实战》分为16章，从多个方面出发，针对企业内部控制、风险管理给出了实用的方法。本书能让读者把握企业管理者的十大实施理念；充分了解企业内部控制的特征、缺陷和风险产生的原因；掌握企业运营的主要环节的风险识别、风险分析、风险评价的方法和风险应对策略的实施技能，以及风险管理持续改进的方法。《企业内部管理与风险控制实战》适合企业管理者、企业创始人、创业者等读者阅读使用。

企业内部控制架构设计实操手册

王海荣

已完结· 9.88万字

很多内控从业人员阅尽千万流程和表单还是不会做内控，循着业务流程、跟着指引做出来的不是老板想要的内控，做了多年内控却仍旧找不到成就感、价值感甚至是存在感。为什么会这样？因为企业还没有搭建好内控体系，没有完善的内部控制架构设计。 作者拥有十五年、多行业内控实操经验，本书是其对多年从业经验的精心总结。

企业内部控制架构设计实操手册

王海荣

已完结· 20.21万字

内控总监工作笔记：企业内部控制工作法及案例解析

王海荣　著

已完结· 30.57万字

企业内部控制与风险管理：规范详解、风险识别与案例分析

李延超 王一冰安琪

已完结· 22.51万字

企业内部控制案例分析：全流程风险识别、防范与应对思路

李慧强

已完结

随着国家治理体系现代化的深入推进，企业内部控制理论与实践也在逐渐成熟。为符合外部监管要求、加强自身管理，越来越多的企业家及其他社会公众了解内部控制、掌握内部控制知识的意愿也在不断上升。本书依托《企业内部控制应用指引》的结构而设计，凝结了作者对40余个项目的咨询经验及对近百家企业调研成果的思考与总结，从三个层次递进地解读内部控制实务知识与经典案例。第1篇为第1—5章，是企业内部控制环境部分，包括组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化等内容。第2篇为第6—8章，是企业内部控制活动部分，详述了资金活动、采购业务、资产管理这些实务环节的有力做法。第3篇为第9、10章，是企业内部控制方法部分，包括财务报告、信息系统等内容，能更好地夯实读者对内部控制体系的认知。本书既可作为内部控制从业者的实务工具书，也可作为管理者及其他社会公众学习内部控制的参考读物。

企业内部控制基本规范详解与实务：风险点识别+关键点把控+实操范本

平准

已完结· 93.30万字

《企业内部控制基本规范详解与实务》以《企业内部控制基本规范》《企业内部控制配套指引》为依据编写而成。全书共分为企业内部控制概述、企业内部控制基本规范解读、企业内部控制配套指引解读3篇，涵盖了企业的主要内部控制领域。《企业内部控制基本规范详解与实务》既对基本规范和配套指引进行了详细解读，又引用了大量相关案例并对案例进行了分析，将理论知识与实际情景相结合，便于读者在系统学习理论的同时加深对企业内部控制实务的理解，提高内部控制的实务操作能力。《企业内部控制基本规范详解与实务》既适合各大企业管理人员、财务人员以及财会类相关专业师生参考阅读，也可作为企业实施内部控制的实用工具书和培训教材。

企业内部控制全流程实操指南：规范讲解+流程分解+操作实务+案例解

黄佳蕾

已完结· 23.31万字

企业内部管理与风险控制实战

屠建清

已完结· 28.99万字

数智时代的企业内部控制：关键风险点控制、流程设计与案例详解

田高良等　著

已完结· 6.15万字

企业内部控制从懂到用

冯萌,宋志强

已完结· 20.11万字

手把手教你做内部控制：全流程主要风险及关键控制点

沈彬荣

已完结· 13.24万字

自2002年萨班斯法案颁布以来，上市公司、国有企业或其他大型企业已经建立了较为成熟的内部控制体系。但是目前大部分解读或指引均是以大型企业为背景，广大的中小企业很难借鉴实行。在实际管理过程中，中小企业建设内部控制体系有着较大的难度。为了帮助中小企业建立适合自身发展阶段的内部控制体系，本书根据内部控制指引的框架结构，选取了企业经营过程中重要的管理循环，包括销售管理、采购管理、人力资源管理、财务管理和资产管理等。《手把手教你做内部控制：全流程主要风险及关键控制点》介绍了各管理流程中存在的风险点和适合中小企业应用的控制措施，从而帮助中小企业管理者了解内部控制体系设计中的细节和关注点，建立切实可行并且可落地的内部控制体系。

风险管理与内部控制

冯巧根

已完结· 23.35万字

本书以“风险管理为主线、内部控制为辅线”，突出风险及其管理的重要性，力求在深入贯彻风险管理的同时，增强企业内部控制体系的风险应对能力并完善其操作规范，提高企业在激烈的市场竞争中防范风险、强化内控的基本技能。全书共十章，内容包括风险管理与内部控制概述、风险管理的定位与应用价值、风险管理导向的内部控制框架、内部控制的机制优化、内部控制的信息披露、风险管理的要素结构、风险管理视角的风险控制、风险管理的呈报模式、风险控制的理论扩展和风险管理的创新实践。本书既可作为高等院校经管类各专业本科生、研究生和MPAcc的教学用书，也可供相关财务、会计类从业人员以及其他对风险管理与内部控制感兴趣的人员参考。

医院经济运营内部控制实务：建立现代医院管理制度的实现路径

涂远超，胡为民，徐元元，田立启

已完结· 23.46万字

本书系统化地阐述现代医院尤其是公立医院经济业务内部控制体系建设的方法论、实施过程和操作要，以期通过内部控制这种先的管理方法，为医院满足监管机构合规要求，适应新医改的一系列要求，提升自身治理水平和效率提供一条有效的实现路径。<br/>【推荐语】<br/>为新一轮医疗卫生体制改革提供实操与路径

公司治理与内部控制（第2版）

胡晓明，许婷，刘小峰

已完结· 29.54万字

本书共11章，内容主要包括公司治理基础理论、公司治理结构、公司治理机制、公司治理模式、内部控制的产生和发展、内部控制基本框架、内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督与评价等。全书力图通过大量案例的介绍与解读、多形式的表达和诠释，将理论与实践有机融合，满足各层次读者的学习需求。 本书既适合会计学、财务管理、审计学、资产评估等专业的本科生学习，也适合这些专业的研究生以及MBA、MPA、MPAcc、MV、Maud等专业硕士学习。同时，本书也可为从事企业管理实务的工作人员提供指导。

公司治理与内部控制学习指导书

胡晓明 叶玲 张洁慧

已完结· 11.11万字

本书是《公司治理与内部控制》（第2版）的配套学习指导书。全书分为三篇，第一篇课程学习指导，与主教材的各章一一对应，每章包括学习目的和要求、内容概要、同步练习等模块；第二篇是课程模拟试卷；第三篇是综合案例分析。另外，书后附有同步练习参考答案和课程模拟试卷参考答案，供读者自行检查学习情况。

非高斯工业过程随机分布控制与优化

李明杰，周平

已完结· 5.37万字

内部控制审计实务指南

高雅青　李三喜　施莹华　主编

已完结· 17.03万字

行政事业单位内部控制体系建设全流程操作指南：规范讲解+流程分解+

李素鹏

已完结· 6.88万字

企业全面预算管理实务与案例解析——从预算编制、流程控制到结果考评

杨志慧 侯立新石倩倩

已完结· 6.14万字

本书按照企业实际工作流程，从实务操作的角度介绍了全面预算为何做、如何编、如何管以及结果如何用等内容。 《企业全面预算管理实务与案例解析》共分10 章，第1 2 章对全面预算管理的意义、管理模式、管理体系及制度进行了解读；第3 6章详细介绍了从经营预算、资本预算、筹资预算到账务预算的编制程序与实务操作方法；第7 章通过具体实例展示了从销售预算到财务报表预算的完整编制过程；第8 9 章对全面预算的执行、控制、调整以及后期的结果评价与差异分析进行了说明；第10 章简述了ERP 系统下的全面预算管理。书中使用了大量图表，使得理论、流程更为清晰；丰富的案例、相关资料的配备使得内容更容易理解，既可以帮助预算编制人员更好地完成实务工作，也有助于企业管理者提升全面预算管理水平。 本书适合企业管理人员、财务人员以及财经院校相关专业师生参考阅读，也可作为企业实施全面预算管理的实用工具书和培训教材。

手把手教你做内部控制：全流程主要风险及关键控制点

沈彬荣

已完结· 27.08万字

手把手教你做内部控制：全流程主要风险及关键控制点

工业控制网络安全技术

姚羽等　编著

已完结· 27.23万字

内部控制与风险管理

夏宁　编著

已完结· 30.52万字

S7-300/400 PLC基础及工业网络控制技术

郭琼　主编

已完结· 5.95万字

从零开始学采购：供应商管理与采购过程控制

王波 张坤琳 岳良运

已完结· 13.17万字

本书围绕采购这一核心内容，从基础的采购模式切入，广涉财务知识、供应商管理、谈判技巧、合同管理、仓储盘点、成本控制等内容，使读者充分了解和掌握采购管理的模块知识和操作技巧，并在实战过程中充分发挥各模块的优势和特色。

潜意识：控制你行为的秘密（2017）

【美】列纳德·蒙洛迪诺

已完结· 12.75万字

这是一场关于潜意识的心理学盛宴，一部真正的集大成之作，让你在作者幽默的语言及大量的心理学实验与故事中揭开行为背后的秘密。这本书能够帮助你发现潜意识的积极作用，告诉你该如何与朋友、陌生人、配偶、同事、老板互动。《潜意识》必将彻底颠覆你认识自己的方式！

如何控制负面情绪

(美)约翰·A.辛德勒

已完结· 9.68万字

美国著名的盲人女教育家海伦·凯勒不满两周岁即已双目失明。彼时不通人事的她，双眼还未能尽情品味人世间的五彩斑斓就陷入了永恒的黑暗之中。然而，她身残志坚，终于在老师莎莉文小姐和亲友的帮助下谱写出了可歌可泣的篇章，成为全世界所有身体健全人士不得不衷心敬佩的偶像。她终身渴望光明，写了《假如给我三天光明》这样让千百万人重拾信心与希望的伟大著作。

超越你的大脑：控制情绪、优化决策、增进关系、激发团队

【美】玛莎·雷诺兹

已完结· 6.22万字

本书教你如何运用反思智力和情绪来控制大脑，以促进个人发展、培养情绪“自觉”能力、做出好的选择；教你通过了解触发他人情绪的因素，来提高领导、教练辅导和解决冲突的技能；教你利用洞察力和同理心来激发创造力等。本书用清晰而有用的事例展示科学发现，帮助你脱离过度保护大脑的力量；用故事帮助你在各种各样的情况下重新训练大脑；用相应的练习，教你学会控制大脑，通过一些小改变获得大成果。

今天，你要学会控制情绪

姚颖

已完结· 12.30万字

从学校中走出来的时候，我们每个人都如同一张白纸，这张白纸是一纸涂鸦还是精彩蓝图完全在于我们的选择和努力程度。如果我们只知道生气和抱怨，那么，这张纸注定会死气沉沉，毫无生气；如果我们每天都在努力，那么，这张纸终将会阳光明媚，绿树成荫，生气勃勃！翻开本书，它会告诉你如何控制自己的情绪，努力之后，你的成功便水到渠成！